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赣州市贸促会2018年度部门决算

发布日期:2019-09-25 10:42  来源:赣州市贸促会;  发布部门:  字体:[ ]

      

第一部分  赣州市部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

   

第一部分  赣州市贸促会部门概况

 

一、部门主要职能

市贸促会遵照《中国国际贸易促进委员会章程》和中共赣州市委办公厅《中共赣州市委办公厅关于印发〈中国国际贸易促进委员会江西省赣州市委员会、中国国际商会江西省赣州商会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(赣市办字[2016]30号)开展工作,主要业务为“经贸促进、展会展览、出证认证、开户体验金不限ip企业”。

)负责对外经贸界代表人士、公司、协会和团体的联络工作,组织我市民间经贸代表团、企业家代表团、会员单位出国访问和考察,负责邀请接待境外经贸工商企业届人士和代表团来我市访问、考察;安排与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商(协)会开展交流与合作;研究国际经贸动态,收集、整理、传递和发布国际经贸信息。

)组织召开会员代表大会和其它有关会议;开展各种形式的会员活动;组织贸促机构和会员企业的业务交流,向会员提供经贸、金融、企业管理、法律、电子商务等境内外培训开户体验金不限ip。

)协调全市有关外经贸和技术的出国展览和国外来我市展览业务及相关的管理、监督工作。负责组织参加贸促系统牵头承办的境内展览活动。

)出具、签发、认证相关外贸证件和单据;提供有关法律咨询、法律培训和非诉讼法律开户体验金不限ip;开展境内外企业资信调查。

)承办市委、市政府和省贸促会交办的其它事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数7人,其中事业编制7人;年末实有人数 17人,其中在职人员7  人,离休人员1人,退休人员9人;年末学生人数0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附1

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计266.58万元,其中年初结转和结余116.82万元,较2017年减少61.76万元,下降18.81 %本年收入合计149.76万元,较2017年减少62.66万元,下降29.50 %,主要原因是:因单位变革,人员减少,职能改变,工作经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入149.76万元,占100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 233.06万元,其中本年支出合计233.06万元,较2017年减少7.47万元,下降3.11%,主要原因是:因单位变革,人员减少,职能改变,工作经费使用减少;年末结转和结余33.53万元,较2017年减少54.28万元,下降61.82 %,主要原因是:因单位变革,人员减少,职能改变,工作经费使用减少

本年支出的具体构成为:基本支出233.06万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为175.62万元,决算数为233.06万元,完成年初预算的132.71%。其中:

(一)一般公共开户体验金不限ip支出年初预算数为128.34万元,决算数为174.03万元,完成年初预算的135.60%,主要原因是:人员工资调标,参加经贸活动和展览展会工作经费增加

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出233.06万元,其中:

(一)工资福利支出163.01万元,较2017年增加68.41万元,增长72.31%,主要原因是:2018年度人员工资调标,相应的社保费用提高

(二)商品和开户体验金不限ip支出56.53万元,较2017年减少38.41万元,下降40.46 %,主要原因是:因工作职能改变,商务接待费用减少,人员经费开支减少

(三)对个人和家庭补助支出13.52万元,较2017年减少37.47万元,下降73.48%,主要原因是:2017年1名离休干部过世,发放了抚恤金,2018年减少1名离休干部工资支出。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 38.8万元,决算数为12.59万元,完成预算的32.45 %,决算数较2017年减少29万元,下降69.73%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为9.35万元,完成预算的187%,决算数较2017年增加9.35万元,增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:因工作职能从招商改为贸促,需要出国参加经贸活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为33.8万元,决算数为3.23万元,完成预算的9.56 %,决算数较2017年减少0.93万元,下降22.36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因工作职能改变,不再以招商为主,减少了商务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元0。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出56.53元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加21.17万元,增长 72.13%,主要原因是:出国和培训经费增加 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购开户体验金不限ip支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。

因我部门2018年度无项目支出,因此部门整体支出作了绩效评价。根据2018年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表的要求,我会对照各项评价指标和评分标准,认真查摆数据,自评价得分98分。我会2018年度部门整体支出评价良好,能按依据、目标认真制定预算编制,预算编制报告完整、科目设置合理;部门决算按质完成报送;单位的财务管理制度建立健全,资产管理有台账。

(二)2018年度部门整体支出绩效评价结果

1、政府采购执行率,我会扣1分。2018年,我会刚成立,工作运行时间短,对需政府采购情况预测不准。因此我会在2018年初虽然做了采购计划,但全年并没有采购。今后将提高政府采购执行率。盘活单位可用资产,科学、合理地安排采购计划。

2、开户体验金不限ip满意项目,我会扣1分。2018年,我会大众满意度评分良好,未达优秀。因我会于2017年刚成立,对外宣传力度不够,许多单位对我会的情况还不了解。为增加大众开户体验金不限ip满意度,我会将增强开户体验金不限ip意识,提升单位形象;加大宣传力度,多调研多走访多开户体验金不限ip。 

第四部分  名词解释

    (一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 
  (八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
  (九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 
  (十)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 
  (十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  (十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  (十六)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和开户体验金不限ip的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和开户体验金不限ip支出”经费。 

   

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