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赣州市机关事务管理局2018年度部门决算

发布日期:2019-09-25 10:37  来源:  发布部门:  字体:[ ]

赣州市机关事务管理局2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  赣州市机关事务管理局概况

 

一、部门主要职能

赣州市机关事务管理局是主管市政中心和原市委办公、生活区、原市政府生活区公共后勤管理开户体验金不限ip以及市四套班子及其办公厅机关事务保障工作的市委直属事业单位。主要职责是:(一)根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施,负责行使市委、市政府赋予的管理事务工作的职能;指导全市党委、政府部门机关事务管理工作;(二)负责市委、市人大、市政府、市政协机关行政经费、市政中心运行经费的管理;(三)负责市政中心、原市委办公、生活区、市政府生活区及市委、市政府所属房地产的管理、规划建设的综合管理,并制定上述房地产管理制度并组织实施;(四)抓好市政中心的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、水电管理、市政中心餐饮供应、会议中心、公文交换、车辆停放以及原市委、市政府机关大院家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化美化、承包食堂的监管及居委会工作;负责全市党政机关办公用房的管理和市政中心会议中心、市领导办公室的保障开户体验金不限ip工作;(五)对市委、市政府国有资产行使资产所有者代表的管理职能;(六)承担市四套班子召开的全市性会议的安排及后勤开户体验金不限ip工作;(七)负责市级应急调研接待平台及市厅级离退休老干部开户体验金不限ip用车的管理;(八)负责市委、市人大、市政府、市政协经费关系在我局的离退休人员的开户体验金不限ip管理工作;(九)负责全市公务用车定点维修、公共机构节能和公务用车配备使用管理等工作;(十)承办市委、市政府领导交办的其他事项。

赣州市机关事务管理局2018年主要工作任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神,紧紧围绕市委、市政府各项决策部署,发扬开户体验金不限ip、求精、担当精神,凝心聚力抓落实、勇于探索抓创新,着力推动机关事务管理工作高质量发展。(一)加强联系抓协调,机关事务有效提升。一是宣传落实两个办法;二是调研指导全市工作。(二) 精益求精优开户体验金不限ip,后勤保障更加坚实。一是探索创新保障机制;二是维护机关和谐平安;三是强化卫生保洁监督;四是增强膳食保障能力;五是提升会议开户体验金不限ip水平;六是加强房产基建管理。(三)聚焦职责强攻坚,重点任务取得突破。一是创新公共机构节能管理;二是大力推进事业单位车改;三是规范办公用房和公务用车管理。(四)融入大局勇担当,中心工作纵深推进。一是为中心工作提供后勤开户体验金不限ip保障;二是积极做好创文创卫工作;三是全力打好精准扶贫攻坚战。(五)多措并举提素质,队伍建设更加有力。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;二是机关党的建设扎实推进;三是机关文化建设稳步加强;四是意识形态工作纵深推进;五是持续提升效率成效明显;六是党风廉政建设持续加强。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为局机关本级。

本部门2018年年末编制人数137人,其中事业(参公)编制137人;年末实有人数112人,其中在职人员112

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计10,315.3万元,其中年初结转和结余1,755.7万元,较2017年增加1,126.75万元,增长179.15%;本年收入合计8,559.61万元,较2017年增加2,039.95万元,增长31.29%,主要原因是:2018年度增加工作任务(市政中心南区办公楼外墙维修、市政中心卫生间维修改造、公共机构节能在线考核系统建设、市政中心监控系统升级改造、统一购置市本级一般公务用车等)。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8,547.42万元,占99.86%;其他收入12.19万元,占0.14% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计10,315.3万元,其中本年支出合计7,658.83万元,较2017年增加1579.93万元,增长25.99%,主要原因是:2018年度增加工作任务(市政中心南区办公楼外墙维修、市政中心卫生间维修改造、公共机构节能在线考核系统建设、市政中心监控系统升级改造、统一购置市本级一般公务用车等);年末结转和结余2,656.47万元,较2017年增加1,586.75万元,增长148.33%,主要原因是:201812月末财政下拨指标1449.35万元。

本年支出的具体构成为:基本支出6,594.85万元,占86.11%;项目支出1,063.98万元,占13.89%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2,706.65万元,决算数为7,653.56万元,完成年初预算的282.77%。其中:

(一)一般公共开户体验金不限ip支出年初预算数为2,332.38万元,决算数为7,267.77万元,完成年初预算的311.83%,主要原因是:1.2018年财政安排项目支出未反映在年初预算批复内(市政中心伙食费、市政中心运行维护经费、市政中心维修改造经费等);2.2018年度增加工作任务(市政中心南区办公楼外墙维修、市政中心卫生间维修改造、公共机构节能在线考核系统建设、市政中心监控系统升级改造、统一购置市本级一般公务用车等)。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为149.91万元,决算数为155.57万元,完成年初预算的103.78%,主要原因是:1.增加2018年去世人员抚恤金;2.人员工资提标医保相应增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为135.43万元,决算数为140.19万元,完成年初预算的103.51%,主要原因是:人员工资提标医保相应增加。   

(四)住房保障支出年初预算数为88.93万元,决算数为90.03万元,完成年初预算的101.24%,主要原因是:人员工资提标公积金相应增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,589.58万元,其中:

(一)工资福利支出2,715.25万元,较2017年增加220.58万元,增长8.84%,主要原因是:1.本年度住房公积金由个人和家庭补助支出调整至工资福利支出中列支;2.人员工资提标及提标后医保、社保均相应增加;3.补缴2014.10-2016年退休死亡人员职业年金。

(二)商品和开户体验金不限ip支出2,266.48万元,较2017年增加1,350.38万元,增长147.41%,主要原因是:2018年度增加工作任务(市政中心南区办公楼外墙维修、市政中心卫生间维修改造、公共机构节能在线考核系统建设、市政中心监控系统升级改造等)。

(三)对个人和家庭补助支出1,131.84万元,较2017年增加54.09万元,增长5.02%,主要原因是:人员工资提标。

(四)资本性支出476.01万元,较2017年增加398.4万元,增长513.34%,主要原因是:统一购置市本级一般公务用车(接待办、驻京办、驻沪办、驻昌办、人大办、政协办)。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为518.4万元,决算数为482.68万元,完成预算的93.11%,决算数较2017年增加380.03万元,增长370.22%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2017年无增减变动。主要原因是:当年工作未安排出国任务。

(二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为10.78万元,完成预算的98%

(三)公务用车购置及运行维护费支出471.9万元,其中公务用车购置年初预算数为371.9万元,决算数为371.9万元,决算数较2017年增加371.9万元,主要原因是:统一购置市本级一般公务用车(接待办、驻京办、驻沪办、驻昌办、人大办、政协办)公务用车运行维护费支出年初预算数为135.5万元,决算数为100万元,完成预算的73.8%,决算数较2017年增加8.07万元,增长8.78%。主要原因是:新购定点保障市接待办使用3辆中巴车运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出2,742.49万元,较2017年增加1,748.78万元,增长175.98%,主要原因是:1. 2018年度增加工作任务(市政中心南区办公楼外墙维修、市政中心卫生间维修改造、公共机构节能在线考核系统建设、市政中心监控系统升级改造等);2. 统一购置市本级一般公务用车(接待办、驻京办、驻沪办、驻昌办、人大办、政协办)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额699.47万元,其中:政府采购货物支出424.81万元、政府采购工程支出106.39万元、政府采购开户体验金不限ip支出168.27万元。

八、国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有车辆41辆,其中,应急保障用车23辆、离退休干部用车15辆、其他用车3辆,其他用车主要是定点保障市接待办使用中巴车;单位价值50万元以上通用设备5台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,占一般公共预算项目支出总额的100%

    组织对局本级机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出7,658.83万元。从评价情况来看,部门整体支出进一步规范,目标设定及管理合理有效,年度工作要点已全部完成,预算执行力度符合预算管理的要求,资金运用较规范,达到了年初预算目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市直部门决算中反映市政中心伙食费项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市政中心伙食费项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为1457万元,执行数为910万元,完成预算的62.46%。主要产出和效果:一是全年保障市政中心干部职工用餐达到722814人次;二是在监管部门多次食品安全抽检中合格率达到100%;三是带动附近群众就业;四是在第三方机构对市政中心干部用餐满意度测评中满意度达到90.58%

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和开户体验金不限ip的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

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