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九三学社赣州市委会2018年度部门决算

发布日期:2019-09-25 10:02  来源:九三学社赣州市委会;  发布部门:  字体:[ ]

 

     

第一部分  九三学社赣州市委会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分九三学社赣州市委会部门概况

 

一、部门主要职能

根据《三定方案》(市办字200036号)文件规定,九三学社赣州市委员会主要职责是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治上、思想上、行动上同党中央保持一致。贯彻执行“十六字”方针,在社省委和中共赣州市委的领导下,为履行参政党参政议政和民主监督的职能积极开展工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九三学社赣州市委会机关。

本部门2018年年末编制人数5人,其中行政编制5人,事业编制0人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员  0人,退休人员6人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表1

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计136.84万元,其中年初结转和结余 41.01万元,较2017年增加7.44万元,增长22.16 %;本年收入合计 81.93万元,较2017年增加13.9万元,增长16.96 %主要原因是:单位新增人员,及机关在职人员增资调资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 94.92万元,占 99.05 %.其他收入0.91万元,占0.95%

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 136.84 万元,其中本年支出合计 97.84万元,较2017年增加20.45万元,增长26.42%主要原因是:单位新增人员,及机关在职人员增资调资;年末结转和结余38.99万元,较2017年增加0.89万元,增长2.34 %,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关力行节约反对浪费条例》,树立厉行节约思想,创建节约型机关,从严从紧控制一般性支出

本年支出的具体构成为:基本支出 97.84万元,占 100 %.              三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 98.52万元,决算数为 96.93万元,完成年初预算的74.47 %。其中:

(一)一般公共开户体验金不限ip支出年初预算数为85.82 万元,决算数为81.75万元,完成年初预算的 95.26 %。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关力行节约反对浪费条例》,树立厉行节约思想,创建节约型机关,从严从紧控制一般性支出

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为4.06万元,决算数为5.32万元,完成年初预算数为131.03%主要原因是:单位新增人员,提高了社保缴费基数。

   (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6.25万元,决算数为6.96万元,完成年初预算数为111.36%主要原因是:单位新增人员,提高了医保缴费基数。

  (四)住房保障支出年初预算数为2.39万元,决算数为2.9万元,完成年初预算数为121.34%主要原因是:单位新增人员,提高了公积金缴费基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 96.93万元,其中:

(一)工资福利支出68.27万元,较2017年增加27.13 万元,增长65.95%,主要原因是:调整了奖励工资科目

(二)商品和开户体验金不限ip支出27.15万元,较2017年增加8.18 万元,增长43.12 %,主要原因是:开展精准扶贫下乡、深入基层调研以及学习培训等增加了租车、差旅等费用支出 

(三)对个人和家庭补助支出 0.97万元,较2017年减少7.77万元,下降88.9 %,主要原因是:调整了奖励工资科目。

(四)其他资本性支出0.53万元,较2017年减少4.81万元,下降90.08 %,主要原因是:减少了固定资产购入。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 3万元,决算数为0.21万元,完成预算的7%,决算数较2017年减少0.35万元,下降62.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %主要原因是:没有产生因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为  0.21万元,完成预算的7%,决算数较2017年减少0.35万元,下降62.5 %。主要原因是:严格遵守中央八项规定,进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)%。主要原因是:2016年实行公车改革,没有产生公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年减少0万元,下降0 %主要原因是:2016年实行公车改革,没有产生公务用车运行维护费支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 27.68 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加8.71万元,增长45.91%,主要原因是:开展精准扶贫下乡、深入基层调研以及学习培训等增加了租车、差旅等费用支出 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.53万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购开户体验金不限ip支出0.53万元。占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,我单位无车辆。

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻落实省政府要求,按照财政部门统一部署,大力推进预算绩效管理工作,并按要求进行了预算绩效管理评价工作,提高了管理水平。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位利息收入、省委会拨款。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和开户体验金不限ip的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和开户体验金不限ip支出、其他资本性支出。

 

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