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下载app注册送38元-注册绑定手机送体验金-开户体验金不限ip驻上海联络处部门2018年度部门决算

发布日期:2019-09-25 10:04  来源:市人民政府驻上海联络处;  发布部门:  字体:[ ]


目    录

第一部分  赣州市政府驻上海联络处部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  下载app注册送38元-注册绑定手机送体验金-开户体验金不限ip驻上海联络处概况

 

一、部门主要职能

下载app注册送38元-注册绑定手机送体验金-开户体验金不限ip驻上海联络处是派驻上海的市政府直属机构,主要职责是:负责我市在上海的重大下载app注册送38元、经济、文化、科学、技术活动的组织协调工作,为我市引进资金、项目、人才、先进技术、先进管理经验,发展我市与外省市的经济、贸易、文化、旅游合作牵线搭桥,提供开户体验金不限ip。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年末编制人数7人,其中:行政编制6人;事业编制0人,工勤人员编制1人;年末实有人数11人,其中:在职人数6人,离休人员0人,退休人员5人,年末学生人数0人。

 

第二部分       2018年度部门决算表

(详见附件1) 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计338.93万元,其中年初结转和结余 108.95万元,较2017年减少 40.32万元,下降27.01 %;本年收入合计 229.98万元,较2017年增加17.31万元,增长8.14 %,主要原因是:人员经费较上年增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 206.56万元,占89.82 %;其他收入 23.42万元,占 10.18 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 338.93万元,其中本年支出合计   297.83万元,较2017年增加 46.90万元,增长18.69 %,主要原因是:人员经费及公用经费有所增加;年末结转和结余 41.10万元,较2017年减少 69.90万元,下降62.97 %,主要原因是:人员经费及公用经费有所增加。

本年支出的具体构成为:基本支出 297.83万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为163.16万元,决算数为209.63万元,完成年初预算的 128.48%。其中:

(一)一般公共开户体验金不限ip支出年初预算数为 127.36万元,决算数为 173.83万元,完成年初预算的136.49 %,主要原因是:完成年初预算数。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为14.26万元,决算数为14.26 万元,完成年初预算的100%,主要原因是完成年初预算数。

(三)医疗卫生和计划生育支出年初预算数为13.02 万元,决算数为 13.02万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:完成年初预算数。

(四)住房保障支出年初预算数为 8.52万元,决算数为 8.52万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:完成年初预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.63万元,其中:

(一)工资福利支出 147.56万元,较2017年增加44.98万元,增长43.85%,主要原因是:科目调整。

(二)商品和开户体验金不限ip支出 56.20万元,较2017年增加15.38万元,增长37.68%,主要原因是:经费开支有所增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.05万元,较2017年减少 47.06 万元,下降99.89 %,主要原因是:科目调整。

(四)资本性支出5.82万元,较2017年增加4.65万元,增加397%,主要原因是:增加固定资产购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为44.98 万元,决算数为 11.35 万元,完成预算的 25.25 %,决算数较2017年减少 0.41 万元,下降3.49  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 14.48万元,决算数为  3.82万元,完成预算的26.38 %,决算数较2017年减少1.17万元,下降23.45 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制接待经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.53万元,其中公务用车购置年初预算数为25万元,决算数为 2.16万元,完成预算的8.64 %,决算数较2017年增加2.16万元,增长100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:新车购置费财政局统一支付,我办支付税费;公务用车运行维护费支出年初预算数为5.50万元,决算数为 5.37万元,完成预算的97.64 %,决算数较2017年减少1.40 万元,下降20.68 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:基本完成年初预算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出62.02 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加6.59 万元,增长11.89%,主要原因是:日常公用经费增加。

 

 

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.05 万元,其中:政府采购货物支出 2.05万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购开户体验金不限ip支出 0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)根据预算绩效管理要求,我部门组织对下载app注册送38元-注册绑定手机送体验金-开户体验金不限ip驻上海联络处开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 209.63万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本单位在市委、市政府的领导下,紧紧围绕部门“三定”方案确定的部门工作职能和年度工作计划目标完善预算安排,综合各项资金来源,合理安排预算支出。认真贯彻中央和省、市厉行节约反对浪费有关精神,严格执行会议、培训、差旅等经费管理规定,年度“三公经费”支出做到只减不增;分配办法科学,分配结果合理。由于单位本年度招商任务大幅度的增加同时也增加了财政预算资金的拨入,致使总体实际支出大于年初预算支出。

单位财务管理制度完备,资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续;财务核算符合财经法规和财务管理制度有关规定;部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,对预算管理工作起到很好的支撑作用;内部控制管理制度执行到位有效。

(二)2018年度本部门无一般公共预算项目支出。

             

            第四部分      名词解释

    

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

五、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和开户体验金不限ip的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

 

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